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BRC I
BRC II
BRC III
BRC IV
BRC V
BRC VI
BRC VII
BRC VIII
BRC IX
BRC X
BRC I
一次性筷子BRC认证

1 高级管理层承诺

1.1 高级管理层承诺和持续改进

本公司管理层对履行《餐具包装及包装材料全球标准》做出全面承诺,包括供应充足资源、有效沟通以及用于确保持续改进的评审系统。辨识、施行并完整记录改进的机会。

1.1.1 本公司制定了BRC方针,阐明本公司的宗旨在于履行生产安全合法、符合规定质量的产品的义务,以及确定对客户的责任,方针由工厂运营负责人批准,并向全体员工传达。

1.1.2 本公司管理层建立了明确的《食品安全目标管理方案》,以便依照食品安全与质量方针和BRC《标准》维护并改进所生产产品的质量、安全和合法性。这些目标:

编制成文,而且包括要达到的目的或明确的实施措施

向相关员工清楚传达

各部门每三个月向本公司管理层报告结果,见《目标达成统计表》

每年管理评审审核一次。

1.1.3 本公司管理层会提供必要的人力和财务资源,以有效施行质量管理体系和产品安全项目的程序,持续遵循BRC标准。

1.1.4 本公司管理层制定了《法律法规控制程序》,以确保本公司及时了解并审视:

科学和技术的发展

行业规范

制造国和(如知悉)产品出口国适用的所有相关法例

BRC标准或 BRC 颁布的规约的任何变动。

1.1.5 本公司办公室门持有真实的BRC标准最新纸质版或电子版。

1.1.6 BRC管理者代表确保于证书所载审核到期日当日或之前进行重新认证审核,一般提早3个月通知认证机构。

1.1.7 本公司各部门经理会参加《包装及包装材料全球标准》认证审核的首次和末次会议。相关部门经理及其代表在审核期间会根据需要随叫随到。

1.1.8 本公司制定了《纠正与预防措施控制程序》以便管理层确保在上一次按照一次性筷子BRC标准的审核中所发现的不符合项的根本原因已得到有效的处理,以避免再次发生。同时解决内部、第二方、第三方审核中提出的不合格,并考虑根本致因。

1.2 管理评审

本公司制定了《管理评审控制程序》以确保施行管理评审,以保证产品安全和质量体系全面落实且有效,同时确保辨识改进的机会。

1.2.1 由经理主持管理评审会议,按照计划的适当间隔召开;至少每年一次。

1.2.2 管理评审包括以下项目的评估:

上一次管理评审文件、行动计划和时间框架

内部、第二方及第三方审核

客户绩效指标、投诉及反馈

危害与风险管理 (HARM) 系统审核

意外事件、纠正行动、不符技术规格的结果和不合格材料

资源要求

BRC标准及设定目标比对的本公司绩效

根本致因分析及纠正行动的有效性

1.2.3 管理评审记录在案,并用于对目标进行修订。审查过程中达成的决议和行动会向员工传达,并在商定的时间范围内实施行动。

1.2.4 本公司制定了《沟通控制程序》,以将产品安全、合法性和质量问题提请管理层注意,解决需要即刻行动的问题。

1.3 组织机构、职责和管理权限

本公司制定了BRC组织架构图,以有效管理产品安全、合法性、监管合规及质量。

1.3.1 本公司拥有显示本公司管理结构的最新组织图。

应当明确分配与确保产品安全、质量及合法性相关的活动的管理职责,且负责经理应理解此类管理职责。本公司制定了《职务传递制度》以便负责人缺勤时代司其职。

1.3.2 本公司制定了沟通与报告渠道,以报告及监督与BRC标准的合规情况。

1.3.3 本公司制定了《BRC部门职责》和《岗位描述》以确保所有雇员了解各自职责。如针对开展的活动已明文规定工作指导,相关雇员应使用相关工作指导书,并能够表明其工作依照指导进行。

2 危害与风险管理系统

2.1 危害与风险管理小组

本公司成立了由各部门人员组成的HACCP小组(专业配置齐全),以便制定和管理危害与风险管理系统,确保系统全面施行,并评估其有效性。

2.1.1 危害与风险管理系统由一支跨专业团队制定、审查与管理,该团队包含负责质量、技术、工程/维护、生产操作及其他相关职能的人员。本公司外聘了微生物方面的专家以帮助分析任何危害及危害发生的风险,以及/或者制定和审查危害与风险管理系统。然而,系统的日常管理仍应由本公司负责。

2.1.2 本公司任命了一位经过适当培训、可以展现危害与风险分析能力和经验的小组组长。

2.1.3 小组成员必须经过HACCP12步骤的培训,以便展现危害与风险分析准则方面的能力,并在第一时间掌握本公司的变化和客户要求。

2.2 危害与风险分析

本公司建立了《食品安全控制程序》以便施行记录在案的危害与风险管理系统,确实发现所有危及产品安全性、质量和合法性的危害,并建立适当的控制。

2.2.1 本公司明确划定危害与风险分析的范围并记录在案,涵盖认证范围内的所有的产品和程序。

BRC II
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2.2.2 危害与风险分析小组应识别和评价:

与特定程序、原材料或产品的预定用途相关的既有或已知危害(如知悉)

已知影响安全性与质量的可能产品缺陷

相关行业规范或公认的指导方针

法规要求。

2.2.3 本公司制作完整产品描述,涵盖所有产品安全性、质量及完整性的相关信息。作为指引,产品描述可包括:

成分(如原料、油墨、清漆、涂料等印刷化学品)

原料来源,包括回收材料的使用。

包装材料的预定用途和规定的限制;例如,与食物或其他卫生敏感的产品,或物理或化学条件。

2.2.4 本公司为每个产品、产品组或流程绘制流程图。流程图应载明从收到原材料到发货给客户的每道流程步骤。作为指引,必要时应至少涉及:

图稿的接收及批准

如添加剂、油墨和粘合剂等原料的接收及准备

每道生产流程步骤

在线测试或测量设备

返工和消费后回收材料的使用

任何分包流程

客户退货

危害与风险分析小组应验证流程图的正确性。

详见《HACCP计划书》

2.2.5 危害与风险分析小组应辨识每一步骤中和一次性筷子厂家产品和程序相关的所有合理预期风险,并予以记录。如有必要,考虑的危害应包括:

微生物

异物

化学污染(如:污损、异味、过敏源及油墨、清漆或胶水成分转移)

使用回收材料的潜在问题

合法性

危害消费者安全的重大缺陷

可能对功能完整性及最终产品使用表现产生影响的危害

可能不经意从包装材料进入食品或其他卫生敏感产品

可能遭受恶意破坏

2.2.6 危害和风险分析小组应确定控制措施,以防止及消除危害,或将其降至可接受的水平。应按照前提方案适当管理已确定的产品质量危害控制,如第 5 节所示。若按照前提方案进行控制,应进行审查,以确保适当控制确定的风险,并在必要时改进。2.2.7 审查每一项需要控制的危害的控制点,以发现关键危害(第4-6 节规定中的现有前提方案除外)。此程序应包括评估每项危害发生的可能性及其结果的严重关键控制点应为防止、消除或将产品的安全性和完整性危害降到可接受水平的控制点。对于非关键性且可通过前提方案来加以控制的控制点,应制定足以确认及有效控制识别的危害的计划。

2.2.8 每一个关键控制点设定适当的关键限值,以确定过程是否受到控制或失控。在可能的情况下,关键限值应是可测量的,且其原由应清楚记录在案。设立限值时应考量相关立法和行业规范。

2.2.9 每一个关键控制点应设定监控系统,以确保遵守关键限制。应保存监控记录。与关键控制相关的规程应涵盖在BRC标准的内部审核内(见第 3.3 节)。

2.2.10 当监控结果显示未符合关键限值时,制定纠正措施并记录在案。纠正措施应包括可能的不符合规格产品的隔离和评估规程,确保产品在未符合安全性、质量和合法性之前不得出厂。

2.2.11 危害和风险管理体系及前提方案应至少每年审查一次,发生重大事故或程序变更後也应予以审查。

审查应核实危害和风险分析计划行之有效,且可将以下项目纳入审查:

流程变更

产品成分改变

投诉

产品不合格

向消費者召回成品(包括系統測試)

产品撤回

前提方案的內部审核结果

外部和第三方审核员审核結果

行业内与材料、流程或产品相关的新发展。

2.3 基于风险分析的要求免除

危害和风险分析研究以全面实施第 4 6 节所设定的要求为支持条件。然而,根据危害和风险分析结果,某些要求可能可以免除。

2.3.1 免除事项应记录在案,并视为审核时提出待审的免除项目。审核报告应记录接受或拒绝免除项目。

2.3.2 本公司应保存BRC标准审查的免除记录,并在后续审核时提供本次审查的书面记录。

3 产品安全和质量管理

3.1 产品安全及质量管理体系


BRC III
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本公司为满足BRC标准要求而施行的程序和规程应记录在案,以确保始终如一地实施此类程序和规程,为培训提供便利,支持在生产安全合法的产品过程中恪尽职守。

3.1.1 本公司制定了《文件控制程序》以便整理本公司明文规定的规程、工作方法和做法,同时考虑翻译成适当语言。

3.1.2 系统应全面落实,按照适当的预订时间间隔审查,如有必要加以改进。

3.2 文档控制

本公司《文件控制程序》确保仅提供和使用正确版本的文件(包括记录表格)。

3.2.1 本公司《文件控制程序》确立明文规定的规程,用于管理构成产品安全和质量系统一部分的文件。该程序应当包括:

标明最新版本号的受控文档列表

辨识和授权受控文档的方法

文件任何变更或修改的理由记录

文件更新时替换原有文件的系统

3.2.2 如果文件和记录为电子格式,应适当保护免于丢失或恶意破坏。

3.3 记录保存

本公司制定了《记录控制程序》以便维持真实记录说明对产品安全、合法性及质量的有效控制。

3.3.1 记录字迹清晰,经过适当授权,保存状态完好,且可以取用。如果记录为电子格式,应适当备份以避免丢失。

3.3.2 任何记录改动应经过授权,并登记改动理由。

3.3.3 针对与产品安全、合法性、监管合规及质量相关的所有记录的整理、审查、维护、保存及取用,本公司高级管理层应确保确立和实施明文规定的规程。

3.3.4 记录留存期与包装及其用于存放的产品的使用寿命挂钩,且应遵循任何客户要求。

3.4 规格

本公司制定了《产品规格说明书》对于原材料、中间产品及成品,以及可能影响成品质量和一次性筷子批发客户要求的任何产品或服务,当制定适当规格。

3.4.1 规格应适当详细、准确无误,且应确保符合相关产品安全和法律要求。

3.4.2 本公司设法与相关当事方正式商定规格。如果规格未正式商定,本公司应可以证明其已采取措施以达成协议。

3.4.3 应当保有一份合规声明,让包装材料使用者可以确保这些材料适用于可能接触的产品。

合规声明应至少包含:

制造包装所用材料的性质

证实包装材料符合相关要求

任何消费后回收材料的使用。

这将确认有关产品使用的任何限制及包装材料的使用寿命(如相关)。

产品应至少满足制造国和使用国(如知道)的最低法律要求。

3.4.4 适当情况下,包装材料上是否出现制造商商标或徽标应由相关当事方正式商定。

3.4.5 应当在产品特性改变时或按照适当的预订时间间隔开展规格审查程序。

3.4.6 如果规格为电子格式,应适当保护免于丢失或恶意破坏。

3.5 内部审核

  本公司制定了《内审控制程序》以证明,其通过内部审核证实有效运用《包装及包装材料全球标准》要求。

3.5.1 应确立年度内内部审核预订计划,范围涵盖危害和风险管理系统、前提方案,以及为达到BRC标准而实施的所有规程。所有活动每年应至少审核一次。

内部审核计划应全面执行。

3.5.2 审核的范围和频率应根据活动相关风险和之前审核绩效而确立。

3.5.3 内部审核由经过适当培训、具备资质的审核员进行。审核员充分独立于待审核程序之外,以确保公正(即审核员不得审核自己的工作)。

3.5.4 内部审核报告应识别不符合项及符合项。

结果应通知负责接受审核的程序的员工。根本致因应用于决定适当的纠正行动。应商定纠正行动及实施时间安排,并证实是否完成行动。

3.6 供应商核准及绩效监督

本公司制定了《采购控制程序》对供应商进行批准和监控。

3.6.1 本公司根据风险分析,确立明文规定的供应商批准规程及持续评估计划。此类规程及计划应适用于为本公司提供:

材料

分包过程的供应商,确保可能对产品安全、质量或合法性造成影响的购入材料和服务符合规定要求。

3.6.2 规程应包含评估和批准新供应商的明确标准。评估可能采取以下形式:

范围包括所供应产品的供应商认证(如根据适当 BRC 全球标准或其他 GFSI 公认方案认证)

供应商问卷

供应商审核。

本公司应保有一份最新的获批准供应商名单。

3.6.3 应当维持和审查有关供应商评估及必要行动的记录。

3.6.4 规程应规定如何处理例外情况;例如使用尚未开展审核或监控的产品或服务。评估(按照批次或交货)可能采取以下形式:

分析证书      •合规声明

BRC IV
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3.7 分包过程管理

如果包装材料制造中的任何程序步骤被分包给第三方或在另一本公司进行,应接受管理确保不损害产品的质量、安全或合法性。

3.7.1 使用分包商和分包商的BRC标准相关状态应通知品牌所有者和/或客户。

3.7.2 如果分包任何程序,包括图稿或印前活动,对产品质量及安全造成的风险应构成危害和风险分析的一部分,本公司对相关系统的评估应记录在案。

3.7.3 对于所有外包给分包商的工作,应商定明确的规格。

3.7.4如果包装或包装材料制造中的任何程序步骤被分包,产品的最终出货应仍属于本公司的责任。

应实施控制,对完成的工作进行检查,以在向最终客户发货前确保产品安全和质量符合规格。

3.8 服务供应商管理

本公司制定了《服务供应商控制程序》可以证明,在服务被外包的情况下,服务履行恰当,且对一次性竹筷产品安全、质量或合法性造成的风险已经过评估,从而确保开展有效控制。

3.8.1 确立明文规定的规程用于批准和监控服务供应商。此类服务可能包括但不限于:

害虫控制        洗衣服务

发货和运输      储存和发货

分类或返工      实验室服务

校准服务        废物管理

根据风险可以排除水电气等公用事业提供商。

3.8.2 与服务供应商订立书面协议,明确规定服务期望,确保解决服务相关的潜在风险。

3.9 可追溯性本公司建立了《标识和可追溯控制程序》和《追溯路径》可以在从加工到成品(包装材料)配送至客户的各个阶段追溯和追踪的所有原材料,而且反之亦然。

3.9.1 本公司设立系统,可以在从加工到成品配送的各个阶段追溯和追踪来自供应商的所有原材料,而且反之亦然。如果采用连续生产或原材料使用散装筒仓储存,可追溯性应达到切实可行的最大精确度。

3.9.2 充分辨识原材料、中间产品、成品、不符合品及隔离产品,以确保可追溯性。

3.9.3 出于可追溯性目的,设立适当的系统确保客户可以识别某项产品或某项产品的生产批次编号。

3.9.4 系统经过测试,确保可以确定从原材料到成品的可追溯性,而且反之亦然。记录应可及时取用。测试应按照预定频率进行,每年至少一次,并留存结果以供检查。

3.9.5 如果进行返工或任何返工作业,维持可追溯性。

3.10 客户关注和合同评审

本公司制定了《合同评审控制程序》以确定客户有关质量、安全及合法性的需求和期望,并确保满足这些需求和期望。

3.10.1 本公司明确确定负责与客户沟通的职位名称,并设立有效的沟通系统。

3.10.2 客户需求和期望记录在案,并按照适当的频率进行审查。现有协议或合同的任何变更应商定一致、记录在案,并向适当部门传达。

3.10.3 如果客户已经设立特定的绩效标准或监控指标,此类要求应向相关人员传达,严格遵守并按照适当时间间隔审查。

3.11 投诉处理

本公司制定了《顾客投诉控制程序》以便与产品卫生、安全或质量相关的客户投诉应有效受理,相关信息应用于减少投诉。

3.11.1 所有投诉记录在案并接受调查(包括根本致因分析),调查结果应记录存档。根据所辨识的问题的严重程度及频率,经过适当培训的员工应立即有效地采取适当行动。

3.11.2 对投诉数据进行分析,以识别显著趋势。如果某一投诉类型

增加或重复出现,应运用根本致因分析,对产品安全、合法性及质量施行持续改进,并避免问题再次发生。该分析应向相关员工提供。

3.12 产品撤回、意外事件及产品召回管理

本公司制定了《撤回或召回控制程序》,以便有效管理任何产品撤回或客户退货、意外事件及产品召回,以确保控制产品卫生、质量、安全或合法性以及最终消费者面临的所有潜在风险。

3.12.1 产品撤回规程应明文记录,且至少包括:

确定参与评估可能的产品撤回或退回的关键员工,明确规定其职责

包括客户通知方法在内的通讯计划

根本致因分析和按要求施行适当改进的纠正行动。

3.12.2 撤回规程应可以随时操作,并应考虑通知供应链、退回库存、回收物流、回收产品储存及处置。

3.12.3 指定经理应负责确保运用根本致因分析决定和实必要的预防性行动及改进。

3.12.4 制定了《应急控制程序》和《应急预案》为相关员工提供有关构成意外的事件类型的书面指引和培训。应确立明文规定的意外事件报告规程。

3.12.5 本公司决定和记录有效管理意外事件所需的活动,以避免放出卫生、安全或质量可能遭受影响的产品。

3.12.6 对于由品牌所有者或指定者发起的产品召回,明文规定管理规程,规程至少包括:

确定参与评估可能的召回的关键员工及其明确职责

包括及时通知客户和(如有必要)监管机构的方法在内的通讯计划

纠正行动和商业恢复

对任何召回进行审查,以开展根本致因分析并按要求施行适当改进。

3.12.7 如果产品召回中涉及某家本公司的产品,该本公司应按要求协助提供信息(如可追溯性)。

3.12.8 产品撤回规程应接受测试,至少每年一次,以确保其有效操作。测试结果应妥善保管,且包括关键活动时间。

应使用测试和任何实际召回的结果审查程序和实施必要的改进。


BRC V
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4 现场标准

4.1 外部标准

本公司的规模和建造合宜,位于合适地点,本公司制定了《厂区卫生管理规定》并按照适当标准维护,以降低污染风险,协助生产安全合法的产品。

4.1.1 考虑可能对成品或原材料的安全或质量造成负面影响的当地活动和本公司环境,并应采取举措防范污染。如施行举措保护本公司,则应定期审查,以保证此类举措持续有效(如洪水控制)。

4.1.2 外围区域应保持有序。建筑周围任何种植草皮或植物的区域应定期养护,保持状态良好。由本公司控制的外部交通道路路面应适当铺设,避免产品污染。

4.1.3 本公司良好维护建筑结构,最大程度降低害虫进入、进水及其他污染的可能。外部筒仓、管道或其他产品和/或原材料进入点应适当密封和加固。如有可能

沿着生产和/或储存建筑的外墙开辟清洁通畅的区域。

4.1.4 当外部自然排水不足时,安装额外排水系统。保护排水系统,避免害虫进入.

4.1.5 如果原材料必须外部储存,提供保护,尽量减小污染风险。

4.2 建筑结构和内部环境:原料处理、制作、加工、包装和储存区。

内部场所、建筑和设施应适合既定用途,其设计、施工、维护和监督应有效控制产品污染的危险。

4.2.1 墙壁、地面、天花板和管道应保持良好状态,便于清洁。

4.2.2 如果有吊顶,其施工、完工涂装及维护应避免产品污染的危险,除非吊顶空间完全封闭,应易于清洁和检查害虫。

4.2.3 所有内部排水口应适当保护防止害虫进入,并采用尽量减少异味的设计。

4.2.4 如果对产品构成风险,应根据污染的可能及风险,保护窗户和屋顶玻璃窗免于破碎。

4.2.5 如果对产品构成风险,应根据非生产玻璃污染的可能及风险,充分保护所有灯泡及灯管,包括飞虫控制设备上的灯泡及灯管。

4.2.6 应提供充足适当的照明,以保证安全的工作环境、正确的程序操作,以及对产品和清洁进行有效检查。

4.2.7 提供充足适当的通风。

4.3 公用设施

生产和储存区域的所有公用设施的设计、施工、维护和监督应有效控制产品污染的危险。

4.3.1 产品加工或设备清洗中使用的所有水应为饮用水或经过适当处理,以避免污染。

4.3.2 根据危险评估,定期监控与包装直接接触的水、蒸汽、冰、空气、压缩空气或其他气体的微生物和化学质量。这些物质不对产品安全或质量造成风险,且应符合相关法律规章。

4.4 安保

本公司制定了《产品防护计划》以评估安保安排确保产品及程序的完整性。

4.4.1 本公司对安保安排及试图蓄意对产品造成污染或损坏的潜在风险进行风险评估并记录在案。应根据风险对区域进行评估;应界定、明确标示、监控和控制敏感或受限区域。

为降低风险所确立的安保安排记录、实施并至少每年审查一次。

4.4.2 应采取措施确保仅授权人员可进入生产和储存区域,且对雇员、一次性竹筷厂家承包商及访客进入本公司加以控制。建立访客报告系统。员工接受本公司安保规程培训,鼓励报告不明或未知的访客。

4.4.3 外部储存罐、筒仓或任何附外部开口的进入管道应确保安全,足以防止未经授权擅自进入。

4.5 布局和产品流程

本公司布局、工艺流程和人员移动应足以避免产品污染的风险,并遵守所有相关法例。

4.5.1 本公司制定了《车间平面图》,划分:

人员进入点  移动路线  员工设施  工艺流程  储存区域

4.5.2 从进货到发货的工艺流程应适当安排,最大程度降低对产品造成污染或损坏的风险。

4.5.3 厂区开辟充足的作业空间和储存容量,允许所有操作在安全卫生的条件下恰当进行。

4.5.4 进行分类或涉及产品直接处理的其他活动的地区应至少采用与生产区域同等的标准。

4.5.5 本公司建立了拆包间,以便在指定的隔离区域进行可能产生污染风险的活动,如去除外包装。

4.5.6 如果必须允许经由生产区域通行,提供指定步道,确保与材料充分隔离。

4.5.7 如有可能,所有设施的设计和放置为人员移动提供简单合理的路线。

4.6 设备

本公司设备根据既定用途适当设计,适当维护和使用,最大程度降低产品安全、合法性及质量面临的风险。

4.6.1 设备根据既定用途适当设计,且应最大程度降低产品污染的风险。设备应采用适当材料建造,其设计应保证可以有效清洁和维护。

4.6.2 新安装的设备在购入前应详尽指定规格。新设备在使用前经过测试和试用,并确立维护和清洁方案。

4.6.3 办公桌、椅子、桌子等木质设备适当密封以有效清洁。此类设备应保持清洁完好,不产生碎片或其他物理污染源。

4.6.4 设备上的警告标识应可清洁干净且粘贴牢固。

4.7 维护

本公司制定了《基础设施控制程序》针对厂房和设备,实行有效的维护计划,以防止污染,降低故障的可能。

4.7.1 施行记录在案的维护计划,涵盖生产设备和厂房的所有物件,以防止污染,降低故障的可能。

4.7.2 对于对产品安全、合法性及质量至关重要的所有设备及厂房物件,确立以物件状况为依据或防范性的维护计划。

4.7.3 除已安排的维护计划以外,如果产品可能因设备故障或损坏而被异物污染,

应按照预定的时间间隔对设备进行检测,检测结果应记录在案,并采取适当行动。

4.7.4 维护工作不得使产品安全、质量或合法性面临风险。维护作业后执行许可程序,记录已清除污染危害,且设备可以重新投入生产。


BRC VI
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4.7.5 工具和其他维护设备在使用后妥善收拾,适当存放。

4.7.6 仅在无产品污染风险的紧急情况下,允许使用胶带、纸板等进行的临时修理/改装。此类改装受时间限制,而且应当记录在案并安排修正。

4.7.7 本公司对机修房进行控制,避免工程碎屑进入生产或储存区域(如通过提供切屑垫)。

4.7.8 参与维护或修理的承包商由本公司派遣一名员工监督,该名员工应负责承包商的活动。

4.8 内务管理和清洁

本公司制定了《生产车间清洁要求》以便施行内务管理和清洁系统,保证维持适当的卫生标准,最大程度降低产品遭受污染的风险。

4.8.1 维持良好的内务管理标准,其中应当包含‘随手清洁’政策。

4.8.2 对于建筑、设备及运输工具,本公司制定了《设备卫生清洁秩序》以便维持清洁规程,并制成书面记录。清洁的频率和方法以风险为依据。清洁时间安排和规程

   应包括以下信息:

清洁责任         待清洁的物件/区域

清洁的频率       清洁的方法

使用的清洁材料   清洁记录及查核责任

4.8.3 清洁用化学品适合其预定用途,适当标示,并根据制造商说明书使用。清洁用化学品存放在安全的指定地点,使用密封容器装盛。不得使用气味强烈或可能产生污损及异味污染风险的化学品。

清洁设备应存放在适当的指定地点。

4.8.4 用于清洁厕所的材料和设备应与清洁其他场所的材料和设备隔离。详见《清洁工具管理规定》。

4.9 产品污染控制

采取所有可行步骤辨识、消除、避免或尽量减少异物或化学污染的风险。

4.9.1 玻璃、脆性塑料、陶瓷及类似材料控制

4.9.1.1 本公司制定了《玻璃计划》以便消除可能造成污染风险的不必要非生产用玻璃、陶瓷或脆性塑料。

  4.9.1.2 控制除产品之外的所有玻璃或脆性塑料,并在《玻璃制品、硬质塑料、利器检查表》记录,至少包括:

详细说明地点、数量、类型和状况的物件清单

物件状况检查记录,检查应根据产品风险水平按照规定的频率进行

为尽量降低产品污染可能而清洁或更换物件的详细记录。生产或一次性竹筷批发储存区域以外的玻璃或脆性塑料应根据风险记录在登记簿中。

4.9.1.3 如果非生产用玻璃或脆性塑料损坏,委派负责人负责清洁作业,负责人确保损坏不对其他区域造成污染。隔离并处置任何受污染的产品。所有损坏记录在意外事件报告中。

4.9.2 尖锐物件控制

4.9.2.1 本公司制定了《利器管理规定》确立尖锐物品使用控制的书面政策。

4.9.2.2 尖锐刀片、设备和工具所放置的位置不可污染产品。

4.9.2.3 控制用于制造包装材料的尖锐切割工具,以避免产品污染。其中应包括对进出本公司的控制。

4.9.2.4 不得使用可折断刀片刀。

4.9.2.5 如果生产、包装和储存区域放置开放式告示板,则不得使用图钉及订书钉等松散的固定物件。

4.9.3 化学和生物控制

4.9.3.1 本公司制定了《化学品管理规定》管理非生产用化学品的使用、储存和处理,以避免化学污染。其中应至少包括:

   批准购买的化学品清单

提供材料安全数据表和规格(MSDS

避免气味浓烈的产品

始终标示和/或确认化学品容器

仅限授权人员进出的指定储存区域

仅限受培训人员使用。

4.9.3.2 进行危害和风险分析,以辨识、控制和管理任何潜在的微生物污染风险及过敏原。

4.10 废弃物和废弃物处置

提供适当设施用于储存和处置加工废料及其他废弃物。详见《废弃物管理规定》。

4.10.1 如果法律规定清理废弃物需要执照,由持照承包商进行清理,且应保存清理记录以便审核。

4.10.2 提供合适充足的垃圾及废弃物容器,容器应按照适当的频率清空,保持足够干净。

4.10.3 适当情况下,根据法律要求,按照预定处置方式(如回收)对废弃物分门别类,并使用适当的指定废弃物容器进行分类、隔离和收集。

4.10.4 不合格商标材料经过销毁程序使其无法使用。处置的所有材料当予以记录。

4.10.5 如果不合格商标材料被转交第三方进行销毁或处置,此类第三方专门从事适当废弃物处置,并应提供材料销毁的记录。

  4.10.6 垃圾的厂外储存应在指定区域进行,其设计或维护应将害虫滋生的风险减至最低。

4.11 害虫控制

为尽量降低虫害风险,避免对产品造成风险,全厂施行有效的预防性害虫控制计划,提供资源以便在一旦发生任何问题时立即应对。


BRC VII
ABUIABAEGAAgpPDK2gUogvPF7wMwxgk4uwY

4.11.1 本公司制定了《有害生物防治管理规定》对由本公司控制的所有本公司区域实施预防性害虫控制计划。

4.11.2本公司雇用专业害虫控制机构提供服务,或配备经过适当培训的员工对本公司进

行定期检查和处理,从而阻止和根除虫害。检查的周期应通过风险评估确定,并应记录在案。如果雇用害虫控

制承包本公司提供服务,应对服务合同明确规定并反映本公司的活动。

4.11.3 如果本公司自行进行害虫控制,其可以证明:

从事害虫控制作业的员工经过培训、符合资质,对于本公司相关害虫的生物学具备充分知识,

可以选择适当的害虫控制化学剂及防治方法并理解其使用限制

进行害虫控制活动的员工符合任何培训或登记相关的法律要求

拥有充足的资源应对任何虫害问题

如有需要可立即获取专业技术知识

理解害虫控制产品使用相关法例

使用上锁的专门设施储存杀虫剂最低。

4.11.4 诱饵站、陷阱或电子灭蝇装置等害虫控制设备应放置在合理位置,且功能正常。

4.11.5 设立有效的预防措施防止害虫进入厂区。建筑应适当防护,杜绝害虫通过门、窗、管道及电缆进入口进入。

4.11.6 如发生虫害,立即采取行动消除危害。应采取行动辨识和评估污染或损坏的可能,对可能受影响的任何产品的发货进行授权。

4.11.7 如发生虫害,本公司以适当的时间间隔索取飞虫控制装置的捕虫数分析,以辨识问题区域。如害虫活动增加,本公司应进行风险分析,确定根除危害所需的行动。

4.11.8 对于害虫活动、害虫控制检查及建议,《虫鼠害防治计划》,保持详细记录。其中至少包括:虫鼠害防治计划

经签字批准的最新本公司平面图,上面标记害虫控制装置位置编号

现场诱饵和/或监控装置的确认

针对本公司管理及承包商的明确责任

所用害虫控制产品详情及其有效使用说明

害虫控制检查、建议及任何虫害的详细记录

本公司应负责确保及时落实承包商或内部专家所作的相关建议并监督其效力。

4.11.9 员工应了解害虫活动迹象,明白需要向指定经理报告任何证据。

5 产品和流程控制

5.1 产品开发

本公司制定了《设计开发控制程序》以便管理产品开发或变更规程,以确保在既定的

质量参数下生产安全、合法的产品。

5.1.1 客户有关一次性筷子产品设计、开发、技术规格、制造及配送的要求应当记录在案并与客户商定。应当尽可能涵括程序要求和最终使用。

应当辨识和定义任何关键参数;例如阻隔性要求、最高/最低使用温

度、机器运行、回收材料的使用,以及测试要求(必要时包括迁移)。

应特别注意需要或要求使用回收材料制造的任何材料,以确保其合适和合法。

5.1.2 本公司应明确规定和记录何时需要生产测试。

适当情况下应进行生产测试,测试应证实制造过程可以生产符合所需质量的安全、合法的产品。

5.1.3 本公司应确保进行生产时采用既定的操作条件,生产符合规定质量、安全合法的产品。

5.1.4 应制定技术产品规格,可能情况下在生产过程开始前与客户或品牌所有者商定一致。

5.1.5 应留存与指定者约定的样品,供今后参照。

5.2 平面设计和图稿控制

本公司制定了《规格说明书》管理图稿和本公司实施的所有印前程序,以确保排除信息缺失,避免偏离客户规格。

5.2.1 针对本公司承担责任的活动,本公司拥有明文规定的图稿管理规程。这可能包括但不限于:

整理图稿中将包含的信息

接收来自客户的图稿文件

确认完成的图稿并由客户批准

5.2.2 应当落实程序获取指定者对最终产品理念及图稿的正式接受和批准。结果应记录在案。

5.2.3 适当情况下,当进行印刷测试,测试应证实可以始终如一地达成商定的产品质量和印刷标准。

5.2.4 当验证印刷板、丝网、网纹辊、滚筒及胶布等印刷设备与技术规格及图稿版本或使用前商定的原版相符,且可以完全追溯至客户批准的初始材料。

5.2.5 当控制客户批准的样板材料(包括打印期间使用的图稿原版和色彩标准),以确保尽量减少降级,且使用后应适当存放。本公司应实施政策应对必要情况下更新获批原版的要求。详见《样品管理规定》

5.2.6 本公司应备有书面记录的规程,用于控制图稿及印刷规格的变更,管理旧版图稿和印刷材料。

5.2.7 如图稿文件和获批原版为电子形式,应当恰当保护免于丢失或蓄意破坏。

5.3 包装印刷控制

如在包装材料上进行印刷或装饰,应有规程确保信息完全合法,且根据客户规格及任何适用法律要求正确再现。

5.3.1 对印前活动、印刷程序及印刷包装(产品)处理进行评估,以识别:

基本信息缺失的风险

BRC VIII
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5.3.2 印刷板、滚筒、裁刀、印刷胶布及任何其他印刷设备应当恰当存储,以尽

量降低损坏。

5.3.3 每次印刷应依照商定的标准(或原版样品)通过批准。对此应当予以记录。

5.3.4 当实施一套系统,以检测和辨识打印中的印刷错误,并将之与合格印刷材料区分开来。

5.3.5 当使用复合印刷(不同设计同时混合印刷)时,应建立程序保证不同印刷版本的有效隔离。

5.3.6 在与客户/指定者/品牌所有者一致商定的时期内,应留存印刷包装样品和生产记录。

5.3.7 不论是丢弃处置抑或确认并恰当存放,任何未使用的印刷产品均应记录数量。

5.3.8 印刷检查橱柜照明及其他印刷/上色检查方式应与客户商定或符合公认的行业标准。

5.4 流程控制  本公司制定了《生产过程控制程序》以便确保有效的操作质量保证贯穿整个程序。

5.4.1 制造及(如适用)印刷程序审查应辨识对所生产产品的质量造成重大影响的制造程序控制点。

5.4.2 对于每个制造程序控制点,应确立和记录机器设置或工艺限制—流程规格。

5.4.3 生产过程中每个批次或批号应具备一份材料单和流程规格(包含制造程序控制点)。

   5.4.4 在启动之时、设备调整之后及定期在生产过程中对记录在案的程序进行,

以确保生产的产品始终符合商定的质量规格。

 5.4.5 建立书面的《清场制度》,确保启动时清除线上所有之前的工作及生产文件。

5.4.6 如果产品成分、生产方法或设备发生改变,本公司在适当情况下应重新确立程序参数并验证一次性筷子产品数据,确保产品的安全、合法性和质量。

5.5 测量及监控仪器的校准和控制

本公司制定了《计量器具控制程序》证明其测量及监控设备精准可靠,足以保障对测量结果的信心。

5.5.1 本公司确认和控制用于监控关键控制点(如适用)和产品安全、质量及合法性的线上和线下测量设备。其中至少涉及:

设备及其地点的书面清单

识别码和校准到期日期

防范未经授权的员工进行调整

保护免于损坏、老化和滥用。

5.5.2 所有确认的测量设备应根据风险分析按照预定的时间间隔接受检查和调整。检查和调整应由经过培训的员工采用规定方法进行,以确保符合规定参数。所有结果应记录在案。如有可能,校准应可追溯至公认的国家或国际标准。如果校准不可追溯,本公司应表明进行标准化的基础。

 5.5.3 如果监控和测试规程发现任何产品检测、测试或测量设备出现故障,应建

立并记录纠正行动和报告规程。任何此类故障须接受可能风险评估;随后的行动可能

包括对设备上次合格测试以来所生产的产品进行隔离、检疫及重新检测。本公司应当

对设备故障进行根本致因分析,并实施恰当的纠正行动。

5.6 产品检测、测试和测量

本公司制定了《生产过程控制程序》进行或分包对产品安全、合法性及质量至为关键的检测和分析时,本公司采用恰当的书面规程和设施。

5.6.1 质量检验证明成品在约定产品规格规定的公差范围内,且符合任何关键技术/法律要求。检验的时间间隔应依据行业公认的实务或客户要求,并以风险分析为基础。

5.6.2 运用危害和风险分析准则判定是否需要使用线上产品测试设备,以保证产品的安全、质量及合法性。

5.6.3 适当根据所控制的产品参数确定线上设备的精度(含允许公差范围)。

5.6.4 对于产品检测、测试和测量中使用的所有设备,本公司应建立、记录和实施有关此类设备操作、

日常监控及测试的规程。该程序应当包括:

检验的频率和敏感度

受培训人员进行指定任务的授权

记录测试结果。

5.6.5 在生产的适当环节进行常规线下质量检验,以证明成品在约定产品规格规定的公差范围内。实行一套包含线下或随机质量检验的系统,以辨识不合格产品并将

之从生产批次中移除,并且确保对根本致因采取适当行动。

5.6.6 对产品质量或安全至为关键的线上测试设备应内置辨识不合格产品并将其从生产流程中移除或分离的系统。

5.6.7 建立规程确保测试结果的可靠性。

5.6.8 如果本公司进行或分包对产品安全或合法性至关重要的分析,实验室或分包商应已取得认可实验室认证,或依据测试相关 ISO 17025 的要求及准则(测试及校准实验室资质一般要求)进行操作。如果未采取获认可的方法,则应明文说明合理原因。

5.7 不合格产品控制

本公司制定了《不合格品控制程序》以便确保明确辨识和隔离不合规格的产品。

5.7.1 建立和记录不合规格或不合格材料控制的明晰规程,并由全体员工理解。其中包括作出最终处置决定之前有效辨识和隔离材料。

5.7.2 不合格材料接受评估,决定是否丢弃、让步接受、返工或作为他用。决定和理由应记录在案。

5.7.3 施行纠正行动、根本致因分析及防范行动,以避免再次出现不合格。所采取的行动应记录在案。

5.8 外来货物

本公司制定了《进料检验规范》适当检验外来货物的内含物、包装完整性及潜在污染。

BRC IX
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5.8.1 本公司应明文规定原材料及中间产品进货规程,以确保外来货物与购买或产品规格相符。其形式可能为:

购买订单

送货单。

5.8.2 收据和/或产品标识应有助于存货适当周转,并在适当情况下保证按照合适顺序在产品规定保存期内使用材料。

5.9 所有材料、中间产品及成品的储存所有材料和产品的储存应尽量降低污染或蓄意破坏的风险,保护产品安全、质量及合法性。

5.9.1 所有材料、在制品和产品应在储存期间恰当识别和保护,采用合适的包装保护产品免受污染。

5.9.2 对储存(包括厂外储存)加以控制,保护产品免受污染,包括污损或异味以及蓄意破坏。进行一次性筷子厂家外储存时,采用厂内储存同样的本公司标准要求。

5.9.3 为防止污染,应建立书面规程适当隔离原材料、中间产品和成品。

5.9.4 本公司确保处理危险化学品时应最大程度减小对产品的安全、质量及合法性造成的风险。

5.9.5 用于回收的材料应适当保护免于污染危害。

5.10 发货和运输

本公司制定了《货柜车安全检查作业指引》以管理原材料及成品的发货和运输所采取的方式应尽量减少污染或蓄意破坏的风险,维持产品的安全、质量及合法性。

5.10.1 确认所有产品和材料,并在配送过程中使用适当的外部包装或在保护产品免受污染的条件下运输。污染包括污损或异味的风险及蓄意破坏的风险。

5.10.2 检查所有货盘。应丢弃受损、受污染或条件不良的货盘。防止与成品或原材料直接接触的木质货盘污染产品。如使用木质货盘,木质货盘必须牢固、干燥、清洁、无损坏及污染。

5.10.3 所有本公司所有的送货运输工具应包含在书面清洁计划内,并保持清洁,尽量降低产品污染风险。

5.10.4 装货前,所有送货运输工具和运输容器应进行书面规定的卫生检查规程。

5.10.5 如果本公司聘用第三方承包商,应订立合伙或约定条款条件。本章节所有要求应在合同中明确规定,或本公司应通过《存储和配送全球标准》认证。上述如无可能,则一般承运商应适当包装,保护产品免于损坏、污染危害、污损及异味。

5.10.6 运输工具驾驶者应遵守与BRC标准相关的本公司规章。

应对第三方运输人员进入本公司进行控制,如有可能,提供相应设施免除其进入储存或生产区域的需要。

6 人员

6.1 培训与能力:原料处理、制作、加工、包装和储存区。

本公司制定了《人力资源控制程序》以便确保所有人员皆按其业务活动获得充分的培训、指导及监督,具备承担工作的能力。

6.1.1 所有人员(包括临时工及承包商)工作前获得适当的培训,并在工作全程获得充分的督导。上岗培训应当纳入本公司的卫生规定。

6.1.2 若人员从事产品安全、质量及合法性相关活动,应施予相应的培训和资质评估。这可���包括但不限于:

产品检测、测试和测量

校准

包装印刷控制

制造程序控制点工作人员

6.1.3 本公司应定期审查和记录所有员工的资质,并提供适当的培训。这可以是培训、再培训、训练、辅导或在职培训等形式进行。

6.1.4 培训记录。记录应包括:

学员名字和出席确认

培训日期及时间

课程标题或内容(如适用)

培训提供者(外部或内部提供者)

如由外部机构代本公司培训,须有培训记录。

6.1.5 本公司按照相关人员的培训需求设置培训计划,并记录在案。计划至少应包括:

确认特定职位必须具备的资质

提供培训或采取其他行动,以确保员工具备必要的资质

审查培训的效益

以适当的语言实施培训

6.2 个人卫生:原料处理、制作、加工、包装和储存区。

本公司制定了《个人卫生管理规定》减少产品受人员污染的风险。这些标准适用于所生产的产品并为全体人员遵守,包括中介本公司提供的人员、承包商以及生产设施的访客。

6.2.1 个人卫生要求制成书面资料,并传达给所有人员。这至少应包括以下规定:

不可穿戴手表

除无装饰的结婚戒指、结婚腕带和耳钉耳环(连续单圈)外,身体外露部分不得佩戴珠宝首饰。

不可喷香水或须后水。

应定期检查是否遵守规定。

6.2.2 进入生产区洗手,并按适当时间重复执行,以将产品污染风险降至最低。

6.2.3 未经管理层同意,不可将个人物品和财产,包括个人手机,带入生产区域。

6.2.4 制定程序和书面规定控制个人药品的使用和储存,以减少产品污染的风险。

BRC X
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6.2.5 指甲应剪短,并保持干净。不可戴假指甲或美甲,亦不可涂指甲油/亮光油。若访客无法遵守规定,应实施适当的控制程序(如不接触产品、使用手套)。

6.2.6 裸露皮肤上若有割伤或擦伤,适当使用和产品颜色不同的彩色创可贴(以蓝色为佳)。创可贴由本公司分发,若工作涉及直接与食品或其他卫生敏感产品接触的材料,应加以监督。在适当情况下,除创可贴外应加戴护指套或手套。

6.3 员工设施

员工设施应足以容纳人员数目,且其设计和运作方式应能将产品污染的风险降至最低。员工设施应维持在良好、干净的状态。

6.3.1 进入更衣室应无需经过生产区,除非生产区内有适当的隔离通道。

6.3.2 为所有原料处理、加工、制作、包装和储存区工作的人员提供储物柜。

储物柜的大小应足以放置全部合理的个人物品,以及必须的防护服。

6.3.3 本公司分发的防护服和个人衣物不应放置于同一个储物柜,若在同一储物柜则应有效隔离。

6.3.4 储物柜室和更衣室内应禁止饮食(包括吃糖果、嚼口香糖或烟草)及吸烟。

6.3.5 有合适且充足的洗手设施,供工作前、休息前后或工作中必要时清洗双手。此类洗手设施应至少提供:

适量且温度适中的水,以鼓励洗手

无味液体肥皂或泡沫

足够的干手设备

提示标志,以提醒使用(包括以适当的语言标示)。

凡是处理与食品或其他卫生敏感产品直接接触的材料,洗手设施应设于生产区的入口处。

6.3.6 厕所不应直接面对储存、加工或生产区,以防止污染产品的风险。厕所应提供充足适当的洗手设施。

6.3.7 访客及承包商设施应符合本公司的卫生政策。

6.3.8 所有带入生产区域的食物以清洁、卫生的方式存放。不可将食物带入一次性筷子批发储存、加工或生产区域。

6.3.9 生产或储存区内禁止饮食(包括吃糖果、嚼口香糖或烟草)及吸烟。若人员离开工作区实际上有难度,提供经控制设施(例如四周由墙围起、并有洗手设施的空间)。

6.3.10 只要是在远离设备的限制指定区域内,可以准许从专用饮水机饮水和/或使用一次性锥形杯或防溢带盖子的容器喝水。

6.3.11 如当地国家法律允许,可允许在指定控制区域内吸烟。该区域应与生产和储存区隔离,并有抽风设备将空气排至建筑物外部。此外,建筑物内外的吸烟设施皆应妥善安排香烟废弃物的处理。

更衣室、生产区及储存区内不得使用电子香烟和相关物质,仅有在指定的吸烟区内才可允许吸烟。

6.4 医疗检查

本公司制定了《个人卫生管理规定》以确保监测和控制可能对产品安全有不利影响的健康状况。

6.4.1 若需处理与食品直接接触的材料或其他卫生敏感的产品,本公司应通知员工感染、疾病或令人无法工作的症状。本公司应设置程序,通知工作人员可能接触过或患有任何相关的感染、疾病或状况(包括临时工作人员)。若症状持续,出现以上状况的员工、承包商和访客应被排除在涉及直接接触食品或者其他卫生敏感产品包装的处理。

6.4.2 若法律允许,访客和承包商在进入生产、包装或储存区域前应填写健康问卷,或以其他方式确认他们未出现可能威胁到产品安全的症状。

6.5 防护服

在生产和储存区域内应穿着适当的防护服,以尽量减少产品污染的风险.

6.5.1 确定是否需要防护服时应考量危害和风险原则,包括原料处理、准备、生产和储存区域内的服装和鞋子。若一个特定区域经风险评估确定没有必要穿着防护服,应具有充分理由,且不得造成产品污染风险。

6.5.2 本公司将采用风险评估来确定并记录以下相关规则,并传达给所有员工(包括临时人员和承包商):

上班途中防护服的穿着

原料处理、制作、生产和储存区域内防护服的穿着

离开生产场所防护服的穿着(如:进入厕所、餐厅或吸烟区前脱下)。

6.5.3 一旦确定防护服是必要的,员工应穿着合适、清洁、不污染产品的防护服。提供的防护服套数应符合执行的活动。

6.5.4 在生产区穿着的防护服应充分覆盖上身。若需处理与食品直接接触的材料或其他卫生敏感的产品,上身的防护服应没有外部口袋或车缝的纽扣。需要时应能随时更换防护服。

6.5.5 根据产品风险评估,在本公司内应穿着合适的鞋子。

6.5.6 在生产和包装区内,应运用危害和风险分析判断是否需:

戴胡罩。      戴发罩。

6.5.7 穿戴的手套应定期更换、容易识别、无破损且不导致产品污染风险。

6.5.8 防护服必须保持清洁,并洗涤干净。洗涤应采取下述方法之一:

专业洗衣服务

内部

受控洗衣设施

自理。

6.5.9 若允许自理洗衣,应确保:

员工已收到书面洗衣规定,并应纳入上岗培训或其他内部培训计划,加强教育;

为员工提供适当的方式,安全地将洗好的衣服从家运送到工作地点;

本公司内应有明确的程序,监督制度是否有效实行;

应有一个程序和制度,来处理员工因未尽职或缺乏设施而无法有效执行自理洗衣的情况。

6.5.10 干净的衣物应与脏的衣物隔离并加以控管,以防止交叉污染。

6.5.11 如果使用一次性防护服,应加以适当控制,以避免产品污染。